Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5565
Data de lançamento:
18/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95809. O.C. Nº 3030/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95809. O.C. Nº 3030/2025.
60,00
24/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/86;
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95809. O.C. Nº 3030/2025.
60,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2025
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
