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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5566 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de junho 0,00 442,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 REF. PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de junho 442,69
23/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. 442,69
25/06/2025 Pagamento de Empenho 5566/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 442,69
TOTAL 442,69 442,69 442,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.