| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de junho | 0,00 | 431,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de junho | 431,81 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. | 431,81 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 5568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,81 | ||
| TOTAL | 431,81 | 431,81 | 431,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
