Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5571 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. |
0,00 |
44,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. |
44,41 |
|
|
| TOTAL |
44,41 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
44,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
