| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. | 0,00 | 44,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. | 44,41 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11906; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. | 44,41 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 43,88 | ||
| 09/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5571/2025 | 0,53 | ||
| TOTAL | 44,41 | 44,41 | 44,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/07/2025 | 0,53 | 2441/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,53 |
