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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5571 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. 0,00 44,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. 44,41
02/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11906; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95811. O.C. Nº 3028/2025. 44,41
09/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 43,88
09/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5571/2025 0,53
TOTAL 44,41 44,41 44,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/07/2025 0,53 2441/2025 Lançada
TOTAL   0,53