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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5573 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃLO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C. Nº 3040/2025. 0,00 547,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 REF. AQUISIÇÃLO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C. Nº 3040/2025. 547,50
23/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/210319; REF. AQUISIÇÃLO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C. Nº 3040/2025. 547,50
24/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2025 - REF. JUNHO/2025 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 540,93
24/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5573/2025 6,57
TOTAL 547,50 547,50 547,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/06/2025 6,57 2204/2025 Lançada
TOTAL   6,57