SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS PARA TREINAMENTO NO DIA 12/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95791. O.C. Nº 3017/2025.
0,00
73,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS PARA TREINAMENTO NO DIA 12/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95791. O.C. Nº 3017/2025.
73,90
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 003/63493;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS PARA TREINAMENTO NO DIA 12/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95791. O.C. Nº 3017/2025.
73,90
25/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2025
LUIZ RICARDO DAMIANI - 8435
73,90
TOTAL
73,90
73,90
73,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
