| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ RICARDO DAMIANI |
| Número do empenho: | 5574 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS PARA TREINAMENTO NO DIA 12/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95791. O.C. Nº 3017/2025. | 0,00 | 73,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS PARA TREINAMENTO NO DIA 12/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95791. O.C. Nº 3017/2025. | 73,90 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 003/63493; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A IJUI-RS PARA TREINAMENTO NO DIA 12/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95791. O.C. Nº 3017/2025. | 73,90 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2025 LUIZ RICARDO DAMIANI - 8435 | 73,90 | ||
| TOTAL | 73,90 | 73,90 | 73,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
