SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95800. O.C. Nº 3019/2025.
0,00
379,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95800. O.C. Nº 3019/2025.
379,80
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11682; 2/29588; 2/26273; 2/29694; 004/82555; 1/1277; 1/11771; 2/30310; 7/160248; 002/847274; 002/847275;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95800. O.C. Nº 3019/2025.
379,80
24/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
379,80
TOTAL
379,80
379,80
379,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
