| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 5589 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE JUNHO, LEVAR O SR. PREFEITO CUMPRIR AGENDA E VICE-PREFEITO E SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS. REQ. Nº 95836. O.C. Nº 3048/2025. | 0,00 | 411,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE JUNHO, LEVAR O SR. PREFEITO CUMPRIR AGENDA E VICE-PREFEITO E SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS. REQ. Nº 95836. O.C. Nº 3048/2025. | 411,85 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/159238; 33/27297; 001/403001; 102/107148; 1/175415; 1/175224; 2/2263401; 003/63483; 2/285406; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE JUNHO, LEVAR O SR. PREFEITO CUMPRIR AGENDA E VICE-PREFEITO E SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS. REQ. Nº 95836. O.C. Nº 3048/2025. | 411,85 | ||
| 26/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2025 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 411,85 | ||
| TOTAL | 411,85 | 411,85 | 411,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
