GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE JUNHO, LEVAR O SR. PREFEITO CUMPRIR AGENDA E VICE-PREFEITO E SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS. REQ. Nº 95836. O.C. Nº 3048/2025.
0,00
411,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE JUNHO, LEVAR O SR. PREFEITO CUMPRIR AGENDA E VICE-PREFEITO E SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS. REQ. Nº 95836. O.C. Nº 3048/2025.
411,85
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/159238; 33/27297; 001/403001; 102/107148; 1/175415; 1/175224; 2/2263401; 003/63483; 2/285406;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, IJUÍ E PASSO FUNDO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE JUNHO, LEVAR O SR. PREFEITO CUMPRIR AGENDA E VICE-PREFEITO E SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS. REQ. Nº 95836. O.C. Nº 3048/2025.
411,85
26/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2025
SERGIO LUIS ZANON - 22
411,85
TOTAL
411,85
411,85
411,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
