| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIAO NAC DOS CONS MUN DE ED DO RS UNCME |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal de Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA DE ANUIDADE/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 – UNCME (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA O CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REQUISIÇÃO Nº 95831. O.C. Nº 3047/2025. | 0,00 | 776,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 – UNCME (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA O CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REQUISIÇÃO Nº 95831. O.C. Nº 3047/2025. | 776,30 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 – UNCME (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA O CME (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). REQUISIÇÃO Nº 95831. O.C. Nº 3047/2025. | 776,30 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5590/2025 UNIAO NAC DOS CONS MUN DE ED DO RS UNCME - 33433 | 776,30 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5590/2025 UNIAO NAC DOS CONS MUN DE ED DO RS UNCME - 33433 | 776,30 | ||
| 30/06/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -776,30 | ||
| TOTAL | 776,30 | 776,30 | 776,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
