| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 95840. O.C. Nº 3051/2025. | 0,00 | 71,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 95840. O.C. Nº 3051/2025. | 71,25 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/175231; 1/175417; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 95840. O.C. Nº 3051/2025. | 71,25 | ||
| 27/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 71,25 | ||
| TOTAL | 71,25 | 71,25 | 71,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
