GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 95840. O.C. Nº 3051/2025.
0,00
71,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 95840. O.C. Nº 3051/2025.
71,25
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/175231; 1/175417;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. REQUISIÇÃO Nº 95840. O.C. Nº 3051/2025.
71,25
27/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
71,25
TOTAL
71,25
71,25
71,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
