Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5593
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 95837. O.C. Nº 3053/2025.
0,00
4.618,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 95837. O.C. Nº 3053/2025.
4.618,37
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/119466403;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 95837. O.C. Nº 3053/2025.
4.618,37
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
4.562,96
25/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5593/2025
55,41
TOTAL
4.618,37
4.618,37
4.618,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
