Nome do Credor: RAFAEL LEVES HOCHMULLER 97656399020
Dados do Empenho
Número do empenho:
5594
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PARA 12 COLABORADORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95609. O.C. Nº 3058/2025.
0,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PRÉVIO.
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PARA 12 COLABORADORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95609. O.C. Nº 3058/2025.
4.800,00
24/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/38;
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PARA 12 COLABORADORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95609. O.C. Nº 3058/2025.
4.400,00
24/07/2025
UM DOS COLABORADORES NÃO PARTICIPOU DO CURSO.
-400,00
30/07/2025
Pagamento de Empenho 5594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
