| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL LEVES HOCHMULLER 97656399020 |
| Número do empenho: | 5594 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PARA 12 COLABORADORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95609. O.C. Nº 3058/2025. | 0,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PRÉVIO. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PARA 12 COLABORADORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95609. O.C. Nº 3058/2025. | 4.800,00 | ||
| 24/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/38; REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PARA 12 COLABORADORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95609. O.C. Nº 3058/2025. | 4.400,00 | ||
| 24/07/2025 | UM DOS COLABORADORES NÃO PARTICIPOU DO CURSO. | -400,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
