Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5595	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONFECÇÃO DE ART PARA VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95818. O.C. Nº 3059/2025.	0,00	542,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A CONFECÇÃO DE ART PARA VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95818. O.C. Nº 3059/2025.	542,60
26/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/987; REFERENTE A CONFECÇÃO DE ART PARA VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95818. O.C. Nº 3059/2025.		542,60
27/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2025 COMEX EXTINTORES LTDA - 7447			542,60
TOTAL		542,60	542,60	542,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®