Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5597
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE DESEMBAÇANTE PARA USO NO RESERVATORIO DO LIMPADOR DO PARABRISA E PARA A LIMPEZA INTERNA DO PARABRISA DO MICRO IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95702. O.C. Nº 3056/2025.
0,00
49,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE DESEMBAÇANTE PARA USO NO RESERVATORIO DO LIMPADOR DO PARABRISA E PARA A LIMPEZA INTERNA DO PARABRISA DO MICRO IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95702. O.C. Nº 3056/2025.
49,80
TOTAL
49,80
0,00
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SALDO A PAGAR
49,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
