Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
3.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18541;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1653;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18798;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18923;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| TOTAL |
3.000,00 |
728,76 |
728,76 |
| SALDO A PAGAR |
2.271,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
