Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
3.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18541;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1653;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18798;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18923;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19048;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19164;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19269;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19386;
REF. EMPENHO 56/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19500;
REF. EMPENHO 56/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19608;
REF. EMPENHO 56/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92927. O.C. Nº 67/2025. |
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182,19 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| TOTAL |
3.000,00 |
1.821,90 |
1.821,90 |
| SALDO A PAGAR |
1.178,10 |
