| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ KEITEL |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CARAZINHO/RS E SANTA BARBARA DO SUL/RS PARA PESQUISA DE PREÇO NO DIA 13/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95788. O.C. Nº 3043/2025. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CARAZINHO/RS E SANTA BARBARA DO SUL/RS PARA PESQUISA DE PREÇO NO DIA 13/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95788. O.C. Nº 3043/2025. | 65,00 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/375322; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CARAZINHO/RS E SANTA BARBARA DO SUL/RS PARA PESQUISA DE PREÇO NO DIA 13/06/2025. REQUISIÇÃO Nº 95788. O.C. Nº 3043/2025. | 65,00 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2025 JORGE LUIZ KEITEL - 7241 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
