Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5602
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISA), PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95835. O.C. Nº 3055/2025.
0,00
1.611,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISA), PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95835. O.C. Nº 3055/2025.
1.611,65
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20817;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISA), PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95835. O.C. Nº 3055/2025.
1.611,65
24/06/2025
DESPESA INDEVIDA
-1.611,65
24/06/2025
CONTA DESPESA INDEVIDA
-1.611,65
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
