Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5613 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3067/2025. |
0,00 |
166,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3067/2025. |
166,04 |
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| 01/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3523;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3067/2025. |
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166,04 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2025 - REF. JULHO/2025
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 |
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164,05 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5613/2025 |
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1,99 |
| TOTAL |
166,04 |
166,04 |
166,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/07/2025 |
1,99 |
2405/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,99 |
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