Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5616
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 95852. O.C. Nº 3064/2025.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 95852. O.C. Nº 3064/2025.
1.000,00
24/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/119437822;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 95852. O.C. Nº 3064/2025.
134,53
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
132,91
27/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5616/2025
1,62
TOTAL
1.000,00
134,53
134,53
SALDO A PAGAR
865,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
