SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4 PARA O CONSERTO DE EMBREAGEM DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95849. O.C. Nº 3078/2025.
0,00
78,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4 PARA O CONSERTO DE EMBREAGEM DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95849. O.C. Nº 3078/2025.
78,82
TOTAL
78,82
0,00
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SALDO A PAGAR
78,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
