Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
5634
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE POSTE CURVO DUPLO 9 METROS E LUMINARIA DE SARANDI PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 95781. O.C. Nº 3089/2025.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE POSTE CURVO DUPLO 9 METROS E LUMINARIA DE SARANDI PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 95781. O.C. Nº 3089/2025.
300,00
TOTAL
300,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
