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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 5641 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A LAVAGEM DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95823. O.C. Nº 3096/2025. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE A LAVAGEM DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95823. O.C. Nº 3096/2025. 240,00
26/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Nota Fiscal Nº S/303; REFERENTE A LAVAGEM DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95823. O.C. Nº 3096/2025. 240,00
27/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2025 OSVALDO HENRIQUE KOLBERG - 2108 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.