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Exercício: 2025
Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5644	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA USO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2025, CONTRATO Nº 104/2025. O.C. Nº 3103/2025.	0,00	2.999,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA USO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2025, CONTRATO Nº 104/2025. O.C. Nº 3103/2025.	2.999,00
16/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/167; REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA USO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2025, CONTRATO Nº 104/2025. O.C. Nº 3103/2025.		2.999,00
18/07/2025	Pagamento de Empenho 5644/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.999,00
TOTAL		2.999,00	2.999,00	2.999,00
SALDO A PAGAR				0,00