| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES DESKTOP PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2025, CONTRATO Nº 103/2025. O.C. Nº 3102/2025. | 0,00 | 8.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES DESKTOP PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2025, CONTRATO Nº 103/2025. O.C. Nº 3102/2025. | 8.940,00 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62115500; 890/62115558; REF. AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES DESKTOP PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2025, CONTRATO Nº 103/2025. O.C. Nº 3102/2025. | 8.940,00 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 5645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.940,00 | ||
| TOTAL | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
