| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAVOL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95884. O.C. Nº 3105/2025. | 0,00 | 1.511,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95884. O.C. Nº 3105/2025. | 1.511,22 | ||
| 24/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/105; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95884. O.C. Nº 3105/2025. | 1.511,22 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.511,22 | ||
| TOTAL | 1.511,22 | 1.511,22 | 1.511,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
