| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PÂMELA STREIT QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 17/06 PARA PARTICIPAR DA OFICINA GMC 2025. REQUISIÇÃO Nº 95839. O.C. Nº 3065/2025. | 0,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PÂMELA STREIT QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 17/06 PARA PARTICIPAR DA OFICINA GMC 2025. REQUISIÇÃO Nº 95839. O.C. Nº 3065/2025. | 69,00 | ||
| 24/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/70313; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PÂMELA STREIT QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 17/06 PARA PARTICIPAR DA OFICINA GMC 2025. REQUISIÇÃO Nº 95839. O.C. Nº 3065/2025. | 69,00 | ||
| 27/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2025 PAMELA STREIT - 7362 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
