Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5649
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE MAIO/2025.
0,00
25.237,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE MAIO/2025.
25.237,71
24/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/118821922; 0/118821921; 0/118821918; 0/118825840; 0/118821912; 0/118821911; 0/118821914; 0/118821923; 0/118820521; 0/118820523; 0/118825839; 0/118835364; 0/118821910; 0/118821915; 0/118821920; 0/118835366; 0/118821917; 0/118835365; 0/118820522; 0/118821916;
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE MAIO/2025.
25.237,71
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5649/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
24.984,49
25/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5649/2025
253,22
TOTAL
25.237,71
25.237,71
25.237,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
