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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5649	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE MAIO/2025.	0,00	25.237,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE MAIO/2025.	25.237,71
24/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/118821922; 0/118821921; 0/118821918; 0/118825840; 0/118821912; 0/118821911; 0/118821914; 0/118821923; 0/118820521; 0/118820523; 0/118825839; 0/118835364; 0/118821910; 0/118821915; 0/118821920; 0/118835366; 0/118821917; 0/118835365; 0/118820522; 0/118821916; REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO (CONTA AGRUPADA) REF MÊS DE MAIO/2025.		25.237,71
25/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5649/2025 - REF. JUNHO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492			24.984,49
25/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5649/2025			253,22
TOTAL		25.237,71	25.237,71	25.237,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/06/2025	253,22	2241/2025	Lançada
TOTAL		253,22