| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 0,00 | 1.072,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | REF. PAGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 1.072,95 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025. | 1.072,95 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 5673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.072,95 | ||
| TOTAL | 1.072,95 | 1.072,95 | 1.072,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
