Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
8.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18542;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18654;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18799;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18924;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19049;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19165;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19270;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19387;
REF. EMPENHO 57/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19501;
REF. EMPENHO 57/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19609;
REF. EMPENHO 57/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92926. O.C. Nº 68/2025. |
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546,56 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,56 |
| TOTAL |
8.000,00 |
5.465,60 |
5.465,60 |
| SALDO A PAGAR |
2.534,40 |
