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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO PENZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	570	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93271. O.C. Nº 362/2025.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93271. O.C. Nº 362/2025.	85,00
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/500; REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93271. O.C. Nº 362/2025.		85,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 570/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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