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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO PENZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	571	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93270. O.C. Nº 363/2025.	0,00	209,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93270. O.C. Nº 363/2025.	209,00
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1405; REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93270. O.C. Nº 363/2025.		209,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			209,00
TOTAL		209,00	209,00	209,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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