| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93270. O.C. Nº 363/2025. | 0,00 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93270. O.C. Nº 363/2025. | 209,00 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1405; REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93270. O.C. Nº 363/2025. | 209,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
