| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 878,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha do mes de Junho 2025 | 878,30 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025. | 878,30 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 5713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 878,30 | ||
| TOTAL | 878,30 | 878,30 | 878,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
