Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
575
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93272. O.C. Nº 367/2025.
0,00
639,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93272. O.C. Nº 367/2025.
639,58
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160153;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93272. O.C. Nº 367/2025.
639,58
30/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2025 - REF. JANEIRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
631,52
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 575/2025
8,06
TOTAL
639,58
639,58
639,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
