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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	576	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93281. O.C. Nº 372/2025.	0,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93281. O.C. Nº 372/2025.	35,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/403; REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93281. O.C. Nº 372/2025.		35,00
31/01/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 576/2025, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			1,05
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33,87
06/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 576/2025			0,08
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/01/2025	1,05		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2025	0,08	343/2025	Lançada
TOTAL		1,13