Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
576
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93281. O.C. Nº 372/2025.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93281. O.C. Nº 372/2025.
35,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/403;
REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93281. O.C. Nº 372/2025.
35,00
31/01/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 576/2025, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
1,05
06/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33,87
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 576/2025
0,08
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
