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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5760	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	INSS PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO Folha do mes de Junho 2025	0,00	608,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO Folha do mes de Junho 2025	608,12
25/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025.		608,12
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Maternidade-INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFS CONTRATOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 2, Centro Custo: 15			608,12
TOTAL		608,12	608,12	608,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS	25/06/2025	608,12		Lançada
TOTAL		608,12