Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
577
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA IOS-6236 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93286. O.C. Nº 373/2025.
0,00
149,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA IOS-6236 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93286. O.C. Nº 373/2025.
149,97
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10041;
REF. AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA NO VEICULO UNO PLACA IOS-6236 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93286. O.C. Nº 373/2025.
149,97
06/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,61
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 577/2025
0,36
TOTAL
149,97
149,97
149,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
