Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025 |
7.590,00 |
|
|
25/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025. |
|
7.590,00 |
|
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
45,54 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
50,03 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
75,00 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
103,58 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
126,50 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
202,99 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
1.465,38 |
25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
2.159,45 |
26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.361,53 |
TOTAL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.