| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 590 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato da Clarice Piccinini | 0,00 | 541,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato da Clarice Piccinini | 541,42 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 541,42 | ||
| 23/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC | 29,23 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,19 | ||
| TOTAL | 541,42 | 541,42 | 541,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 23/01/2025 | 29,23 | Lançada | |
| TOTAL | 29,23 |
