SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025
0,00
17.976,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025
17.976,67
25/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025.
17.976,67
25/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS
102,82
25/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS
1.578,63
26/06/2025
Pagamento de Empenho 5917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.295,22
TOTAL
17.976,67
17.976,67
17.976,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho