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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5930	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025	0,00	12.064,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025	12.064,05
25/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025.		12.064,05
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			63,87
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.327,00
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			3.616,67
26/06/2025	Pagamento de Empenho 5930/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.056,51
TOTAL		12.064,05	12.064,05	12.064,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	25/06/2025	63,87		Lançada
INSS-LIVRE	25/06/2025	1.327,00		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	25/06/2025	3.616,67		Lançada
TOTAL		5.007,54