GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95873. O.C. Nº 3116/2025.
0,00
138,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95873. O.C. Nº 3116/2025.
138,50
25/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/174586; 7/49336; 001/63189;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95873. O.C. Nº 3116/2025.
138,50
30/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
138,50
TOTAL
138,50
138,50
138,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
