| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95873. O.C. Nº 3116/2025. | 0,00 | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95873. O.C. Nº 3116/2025. | 138,50 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/174586; 7/49336; 001/63189; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95873. O.C. Nº 3116/2025. | 138,50 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 138,50 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 138,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
