GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE-PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM PARA IJUÍ NO DIA 12/06 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PROMOVIDO PELA EMATER E SDR. REQUISIÇÃO Nº 95871. O.C. Nº 3115/2025.
0,00
72,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE-PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM PARA IJUÍ NO DIA 12/06 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PROMOVIDO PELA EMATER E SDR. REQUISIÇÃO Nº 95871. O.C. Nº 3115/2025.
72,90
25/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 003/63495;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE-PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM PARA IJUÍ NO DIA 12/06 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PROMOVIDO PELA EMATER E SDR. REQUISIÇÃO Nº 95871. O.C. Nº 3115/2025.
72,90
30/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2025
SELMO DAMIANI - 8647
72,90
TOTAL
72,90
72,90
72,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
