Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5962
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95864. O.C. Nº 3134/2025.
0,00
178,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95864. O.C. Nº 3134/2025.
178,95
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/163154;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95864. O.C. Nº 3134/2025.
178,95
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2025 - REF. JULHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
176,80
07/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5962/2025
2,15
TOTAL
178,95
178,95
178,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
