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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5964 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95863. O.C. Nº 3133/2025. 0,00 142,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95863. O.C. Nº 3133/2025. 142,82
TOTAL 142,82 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 142,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.