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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5970 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE VIDRO PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95752. O.C. Nº 3111/2025. 0,00 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE VIDRO PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95752. O.C. Nº 3111/2025. 24,90
22/07/2025 Conforme DANFE Nº 20/12100; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE VIDRO PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95752. O.C. Nº 3111/2025. 24,90
24/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5970/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24,60
24/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5970/2025 0,30
TOTAL 24,90 24,90 24,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/07/2025 0,30 2598/2025 Lançada
TOTAL   0,30