Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5970
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE VIDRO PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95752. O.C. Nº 3111/2025.
0,00
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE VIDRO PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95752. O.C. Nº 3111/2025.
24,90
22/07/2025
Conforme DANFE Nº 20/12100;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE VIDRO PARA USO NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95752. O.C. Nº 3111/2025.
24,90
24/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5970/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,60
24/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5970/2025
0,30
TOTAL
24,90
24,90
24,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
