Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5971
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95875. O.C. Nº 3112/2025.
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95875. O.C. Nº 3112/2025.
23,90
22/07/2025
Conforme DANFE Nº 20/12103;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95875. O.C. Nº 3112/2025.
23,90
24/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,84
24/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5971/2025
0,06
TOTAL
23,90
23,90
23,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
