GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA USO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 95874. O.C. Nº 3117/2025.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA USO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 95874. O.C. Nº 3117/2025.
55,00
10/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3165;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA USO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 95874. O.C. Nº 3117/2025.
55,00
14/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
54,34
14/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5974/2025
0,66
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
