SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95866. O.C. Nº 3118/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95866. O.C. Nº 3118/2025.
60,00
08/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3166;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95866. O.C. Nº 3118/2025.
60,00
09/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,28
09/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5975/2025
0,72
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
