Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	5981	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRESSURIZADORA DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95749. O.C. Nº 3128/2025.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRESSURIZADORA DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95749. O.C. Nº 3128/2025.	520,00
02/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/933; REF. EMPENHO 5981/2025 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRESSURIZADORA DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95749. O.C. Nº 3128/2025.		520,00
02/09/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5981/2025, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ			26,00
05/09/2025	Pagamento de Empenho 5981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			494,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/09/2025	26,00		Lançada
TOTAL		26,00