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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5981	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRESSURIZADORA DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95749. O.C. Nº 3128/2025.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRESSURIZADORA DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95749. O.C. Nº 3128/2025.	520,00
TOTAL		520,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				520,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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