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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5982	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, CONSIDERANDO QUE OS MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS. REQUISIÇÃO Nº 95747. O.C. Nº 3129/2025.	0,00	1.019,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO MATO BRANCO, CONSIDERANDO QUE OS MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS. REQUISIÇÃO Nº 95747. O.C. Nº 3129/2025.	1.019,16
TOTAL		1.019,16	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.019,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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